GestPedidos 5.0.5
Tudo o que precisa de saber para trabalhar de olhos fechados — pedidos, reparações, clientes, estados, exportações e muito mais.
Aceda à página do GestPedidos no browser. Aparece o ecrã de login com os campos Utilizador e Senha.
Escreva o nome de utilizador e a senha. Clique no 👁 para ver a senha enquanto escreve. Prima Enter ou clique em Entrar.
Após o login a sessão mantém-se activa durante 8 horas. Ao fechar e reabrir o browser não precisa de fazer login novamente enquanto a sessão não expirar.
Esqueceu a senha? Clique em "Esqueceu a senha?", introduza o username e clique em Enviar Link de Recuperação. Receberá um email com um link válido por 2 horas no endereço registado na conta.
Protecção automática: Após 10 tentativas falhadas o acesso bloqueia por 15 minutos.
No menu lateral esquerdo, clique em ⚙️ Definições.
Preencha: Nome da empresa, Morada, NIF, Telefone, Email e Prefixo dos pedidos. O prefixo define o formato do número — ex: PED gera PED-000001, PED-000002…
Cole o endereço do manual (ex: https://exemplo.pt/manual/). Após guardar, fica acessível no menu ❓ Ajuda directamente integrado.
Clique em Guardar empresa. A confirmação aparece em verde no topo do ecrã.
No menu lateral, clique em 👤 Clientes. Vê a lista completa com o número de pedidos de cada cliente.
Clique em ＋ Novo Cliente. Preencha Nome (obrigatório), Morada, Telefone, Email e NIF.
Ao criar pedidos ou reparações, o campo Cliente tem pesquisa automática — comece a digitar o nome ou NIF para filtrar em tempo real. Use + Novo cliente no dropdown para criar directamente.
Cada linha tem os botões ✏️ Editar e 🗑 Apagar. Os pedidos e reparações associados ficam preservados mesmo que o cliente seja apagado.
Pode pesquisar por cliente ou NIF directamente nos filtros das Listagens, sem precisar de ir ao separador de Clientes.
No menu lateral, clique em 🏭 Fornecedores.
Clique em ＋ Novo Fornecedor. Preencha Nome, Morada, Telefone, Email e NIF — os mesmos campos dos Clientes.
Ao adicionar linhas de material num Pedido, cada linha tem o campo Fornecedor onde selecciona o fornecedor daquele artigo. Pode ter fornecedores diferentes em linhas diferentes do mesmo pedido.
Em ⚙️ Definições, secção Utilizadores (visível apenas para administradores).
Clique em ➕ Novo utilizador. Preencha: Username (único, não pode ser alterado depois), Nome, Email (obrigatório — sem email não é possível recuperar a senha), Perfil e Senha.
admin — acesso total a todas as funcionalidades. tecnico — criar e editar pedidos e reparações. consulta — apenas visualizar, sem editar.
Clique em Editar, escreva a nova senha e clique em Guardar. Se deixar o campo em branco, a senha actual mantém-se.
Se aparecer ⚠ sem email na lista, edite o utilizador e adicione o email — sem ele a recuperação de senha não funciona. Não é possível apagar o utilizador com sessão activa.
No menu lateral, clique em 📋 Pedidos. A lista mostra todos os pedidos do mais recente para o mais antigo com o estado visível.
Clique em + Novo Pedido. O número é gerado automaticamente (ex: PED-000001). Pesquise o Cliente pelo nome ou NIF, defina a data e o Regime de IVA: Açores, Continental ou Madeira.
Clique em ＋ Linha para cada artigo. Preencha: Descrição, Referência, Fornecedor, Data do pedido ao fornecedor, Quantidade, Preço s/IVA e Taxa de IVA. Totais calculam-se automaticamente.
No campo Estado, seleccione a fase actual. Pode alterar a qualquer momento ao editar o pedido (ver capítulo 7).
Clique em 💾 Guardar Pedido. O pedido aparece na lista com o badge de estado colorido.
Na lista, clique no ícone 🖨. Abre a pré-visualização formatada — clique em Imprimir / PDF para imprimir ou guardar como PDF.
📋 Campos do pedido
- Nº Pedido (automático)
- Data do pedido
- Cliente (autocomplete)
- Nº Série / Matrícula
- Regime de IVA
- Estado (9 opções)
- Observações
📝 Campos por linha
- Descrição do artigo
- Referência / código
- Fornecedor
- Data pedido ao fornecedor
- Quantidade
- Preço sem IVA
- Taxa de IVA
IVA Açores: Reduzida 4%, Intermédia 9%, Normal 16%. As pílulas de taxa aparecem como guia visual no formulário ao seleccionar o regime Açores.
Actualize o estado sempre que houver uma evolução — fica visível na listagem para toda a equipa.
Como mudar o estado: Na lista de pedidos, clique em ✏️, altere o campo Estado e clique em 💾 Guardar Pedido. O badge actualiza de imediato. Pode filtrar pedidos por estado nas Listagens.
Menu lateral 🔧 Reparações → + Nova Reparação. Número gerado automaticamente no formato REP-2025-0001.
Pesquise o Cliente pelo nome ou NIF. Preencha Equipamento, Nº de Série, Avaria reportada (o que o cliente diz), Diagnóstico (análise técnica), Orçamento e Técnico.
Seleccione o estado actual. Actualize conforme o trabalho avança — existem 11 estados disponíveis.
Clique em 📷 Escolher Ficheiros para anexar fotos. Ficam guardadas na ficha e aparecem no PDF impresso.
O cliente assina directamente no ecrã táctil ou com o rato. A assinatura fica registada e impressa no PDF como comprovativo de entrega.
Na lista de reparações, clique em 🖨 para gerar a ficha completa em PDF com todos os dados, fotos e assinatura.
Estados das reparações (11 estados):
Menu lateral 📊 Listagens. Permite pesquisar e exportar pedidos e reparações com filtros combinados.
Seleccione o tipo (Pedidos / Reparações) e combine filtros de Cliente, NIF, Fornecedor, Matrícula/Série, Estado e intervalo de datas. Os resultados actualizam automaticamente.
Clique em 📥 Excel para ficheiro .xlsx ou 📥 CSV para texto separado por vírgulas — compatível com qualquer software de análise.
Clique em 🖨 PDF para gerar a listagem formatada com os filtros aplicados, totais e cabeçalho da empresa.
Dashboard: No ecrã inicial (Painel) vê os totais em tempo real — pedidos por estado e valor total acumulado, actualizado a cada acesso.
Menu 💾 Backups → 📤 Exportar Backup JSON. O ficheiro descarrega automaticamente com o nome pedidos_504_YYYYMMDD_HHMM.json. Contém todos os dados — pedidos, reparações, clientes e fornecedores.
Clique em 📥 Importar Backup JSON, seleccione o ficheiro .json e confirme. A importação é um restauro completo — apaga os dados actuais e substitui pelo conteúdo do backup.
Antes de importar: Exporte sempre um backup da situação actual antes de importar um ficheiro antigo. Assim pode reverter se necessário.
⌨️ Atalhos de teclado
- Enter — confirmar login ou reset de senha
- Esc — fechar qualquer modal
- Clicar fora do modal — fecha o modal
Em ⚙️ Definições → campo URL Manual de Ajuda → cole o endereço (ex: https://www.tecnirodas.pt/pedidos/manual/) → Guardar empresa.
Clique em ❓ Ajuda no menu lateral. O manual abre integrado dentro do plugin num iframe a largura total, sem sair da aplicação.
Na barra superior do iframe há um botão ↗ Abrir em nova aba para consultar o manual em ecrã completo.
Reutilizável por instalação: Em cada nova instalação, o administrador configura o URL do manual específico daquela empresa. Cada cliente tem o seu próprio manual integrado.